Đơn hoàn ngoại sàn

Bước 1: Tạo đơn hoàn ngoại sàn

Có 2 cách tạo đơn hoàn ngoại sàn:

Cách 1: Tạo trực tiếp từ đơn

Tại màn Quản lý đơn hàng -> Tất cả -> Đơn thủ công -> Tìm kiếm mã đơn hàng -> Chọn -> Tạo đơn hoàn

Cách 2: Tạo riêng đơn hoàn

Tại màn Quản lý đơn hàng -> Trả hàng/Hoàn tiền -> Đơn hoàn ngoại sàn -> Tạo đơn hoàn

Bước 2: Nhập các thông tin trong đơn hoàn

• Nếu đơn hoàn được tạo trực tiếp từ đơn -> hệ thống sẽ tự động fill thông tin sản phẩm trong đơn hoàn theo sản phẩm trong đơn cũ trước đó

• Nếu đơn hoàn được tạo mới -> cần chọn mã đơn hàng phát sinh hoàn trả

• Sau khi xác nhận đơn hàng cần tạo đơn hoàn, tiếp tục nhập các thông tin trong đơn hàng:

  • Loại đơn hoàn: Chỉ hoàn tiền hoặc Hoàn hàng & hoàn tiền

  • Lí do hoàn

  • Hình ảnh/Video/Ghi chú (nếu có)

  • Thông tin khách hàng

  • Số tiền hoàn

  • Thông tin vận chuyển

• Nhập các thông tin chung trong đơn hoàn:

  • Ngày phát sinh hoàn

  • Mã đơn hoàn

  • UTM liên quan (nếu có)

• Rà soát lại toàn bộ các thông tin trong đơn hoàn và ấn "Tạo đơn"

Lưu ý: Tuỳ thuộc vào quy trình và phân quyền của từng nhà bán hàng, có thể linh động lựa chọn "Tạo & Xác nhận đơn" hoặc "Tạo và Duyệt đơn".

Bước 3: Xác nhận đơn hoàn

• Trường hợp ở bước 2 chỉ ấn "Tạo đơn" -> Đơn hoàn sẽ ở trạng thái Yêu cầu hoàn

• Tại đơn hoàn vừa tạo -> Chọn -> Xác nhận đơn -> Đơn hoàn chuyển sang trạng thái "Đang xử lý".

Bước 4: Tại tab "Đang xử lý" -> Chọn đơn hoàn cần xử lý -> Ấn "Duyệt" -> Đơn hoàn chuyển sang trạng thái "Đang tiến hành hoàn"