Cài đặt tạo đơn bán hàng/trả hàng

Để dữ liệu đơn hàng/đơn hoàn được đồng bộ sang mục Tài chính và tạo được đơn bán hàng/đơn trả hàng bán, người dùng cần thiết lập các cấu hình sau:

• Bật tạo đơn bán hàng: Đơn bán hàng bên tài chính sẽ được tạo từ đơn hàng khi bật tính năng này

• Trạng thái tạo đơn bán hàng: Có thể chọn các trạng thái: Giao cho đơn vị vận chuyển, Giao cho người mua, Hoàn thành, Chờ lấy hàng - tùy thuộc vào nhu cầu của từng doanh nghiệp

• Tạo số chứng từ: Số chứng từ của đơn bán hàng có thể chọn theo logic tùy chọn: Tự tạo (Số chứng từ sẽ tự động tạo bởi hệ thống) hoặc Tạo theo phiếu xuất kho (Số chứng từ lấy theo số phiếu xuất kho)

• Bật tạo đơn trả hàng: Đơn trả lại hàng bán sẽ được tạo từ đơn hoàn/hủy khi bật tính năng này

• Tạo số chứng từ: Số chứng từ của đơn trả lại hàng bán có thể chọn theo logic tùy chọn: Tự tạo (Số chứng từ sẽ tự động tạo bởi hệ thống) hoặc Tạo theo phiếu xuất kho (Số chứng từ lấy theo số phiếu xuất kho)

• Hàng tặng quy hết giá trị về 0: Hàng tặng sẽ được ghi nhận đơn giá và chiết khấu bằng 0, và được thêm vào sau tên cụm từ "Hàng khuyến mại không thu tiền"

• Thêm đuôi KM vào SKU: Thêm đuôi -KM vào SKU cho sản phẩm là quà tặng trong đơn.